| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22101PGB2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00101 - PG | COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LUCIA LTDA | 25.017.039/0001-42 | | 11/05/2023 | 12 | | 53.784,00 | 0,00 | 2.744,00 |
| 2023 | 220139PG004 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00139 PG | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 19/12/2023 | 2 | | 14.332,50 | 0,00 | 14.332,50 |
| 2023 | 220078PGA1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00078-PG - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. | COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 41.397.873/0001-67 | | 14/06/2023 | 12 | 24 | 271.531,50 | 0,00 | 187.588,96 |
| 2023 | 230356DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MERCADO DE SEGUROS | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 61.074.175/0001-38 | | 19/01/2024 | 12 | | 38.600,00 | 45.641,46 | 43.224,56 |
| 2023 | 230089PGA2 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS, SESC CAMPINAS, SESC UNIVERSITÁRIO, SESC FAIÇALVILLE, SESC MESA BRASIL, SESC ANÁPOLIS, SESC CIDADANIA, SESC CALDAS NOVAS, SESC CENTRO, SESC THERMAS JATAÍ E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | INGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.734.754/0001-36 | | 13/06/2024 | 12 | | 356.592,00 | 0,00 | 117.218,86 |
| 2023 | 220139PG005 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00139 PG | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 21/12/2023 | 2 | 4 | 66.314,60 | 0,00 | 66.314,60 |
| 2023 | 220078PGB1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00078-PG - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. | GESY SARAIVA DE GOIAS | 34.533.426/0001-22 | | 14/06/2023 | 12 | | 234.557,00 | 0,00 | 202.887,88 |
| 2023 | 4698 | DISPENSA | INSCRIÇÕES NO CURSO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA NAS EMPRESAS, A SER FORNECIDO PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, CNPJ 03.603.739/0018-24, NO FORMATO EAD, PARA FUNCIONÁRIOS DO SESC E SENAC GOIÁS. | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.603.739/0018-24 | | 03/01/2024 | 2 | | 2.793,84 | 0,00 | 2.793,84 |
| 2023 | 230089PGA2 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS, SESC CAMPINAS, SESC UNIVERSITÁRIO, SESC FAIÇALVILLE, SESC MESA BRASIL, SESC ANÁPOLIS, SESC CIDADANIA, SESC CALDAS NOVAS, SESC CENTRO, SESC THERMAS JATAÍ E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | SOTO ATACADISTA LTDA | 21.564.610/0001-98 | | 03/04/2024 | 12 | | 135.518,60 | 17.629,94 | 23.815,29 |
| 2023 | 5507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 47.854.913/0001-39 | | 01/05/2024 | 2 | | 7.457,16 | 0,00 | 7.457,16 |
| 2023 | 220078PGC1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00078-PG - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. | COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LUCIA LTDA | 25.017.039/0001-42 | | 14/06/2023 | 12 | 24 | 120.127,00 | 0,00 | 25.580,24 |
| 2023 | 230362DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, APOIO E LOGÍSTICA DO EVENTO COLÔNIA AZUL. | NUCLEO DE ARTE E INCLUSAO DO AUTISTA | 49.644.425/0001-22 | | 08/12/2023 | 4 | | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2023 | 230089PGA4 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS, SESC CAMPINAS, SESC UNIVERSITÁRIO, SESC FAIÇALVILLE, SESC MESA BRASIL, SESC ANÁPOLIS, SESC CIDADANIA, SESC CALDAS NOVAS, SESC CENTRO, SESC THERMAS JATAÍ E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA | 26.594.740/0001-97 | | 17/06/2024 | 12 | | 31.125,00 | 0,00 | 13.237,20 |
| 2023 | 230298DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE OUTORGA DO POÇO ARTESIANO. | PLANALTO ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 31.257.129/0001-03 | | 06/03/2024 | 12 | 24 | 5.600,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 2023 | 220078PGD1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00078-PG - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME | 11.773.789/0001-30 | | 16/06/2023 | 12 | 24 | 72.899,50 | 0,00 | 44.178,12 |
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