| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230094PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE SMART TELEVISORES PARA AS UNIDADES SESC ANÁPOLIS, SESC CALDAS NOVAS E SESC CAMPINAS. | RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 17.800.159/0001-93 | | 07/02/2024 | 2 | | 7.581,48 | 0,00 | 7.581,48 |
| 2023 | 5403 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA BEMATECH | CATEC PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA | 02.480.285/0001-30 | | 18/01/2024 | 3 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2023 | 230074PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FURGÃO E CARRETINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO EXPEDIÇÃO BRINCAR. | MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA | 32.951.008/0001-20 | | 05/03/2024 | 6 | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2023 | 220116PG007 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00116 PG | APAR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | 09.214.319/0001-94 | | 05/12/2023 | 2 | 9 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2023 | 230096PGA1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E DE CODORNA, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | LICITABRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.185.118/0001-03 | | 05/02/2024 | 12 | | 90.470,80 | 0,00 | 44.063,09 |
| 2023 | 230345DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS DE SENHA PARA UNIDADES DO SESC GOIÁS. | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP | 02.648.737/0001-40 | | 07/02/2024 | 2 | | 10.075,00 | 0,00 | 9.505,00 |
| 2023 | 230074PG002 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FURGÃO E CARRETINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO EXPEDIÇÃO BRINCAR. | MEDCARE HOSPITALAR LTDA | 36.332.835/0001-96 | | 04/03/2024 | 6 | | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 2023 | 230287PG001 | PREGÃO | FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA A REALIZAÇÃO DE PASSEIOS E EXCURSÕES DA PROGRAMAÇÃO DE TURISMO EMISSIVO DO SESC UNIVERSITÁRIO PARA O ANO DE 2024. | ATHENAS TURISMO LTDA | 20.376.444/0001-33 | | 14/05/2024 | 8 | | 11.633,33 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2023 | 230097PG001 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, AVES E PEIXES, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | NSA SOLUCOES LTDA | 19.987.085/0001-71 | | 19/12/2023 | 12 | | 102.320,00 | 6.989,10 | 24.949,24 |
| 2023 | 2300346DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES SESC GOIÁS POR UM PERÍODO DE 4 MESES. | ADS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 16.812.278/0001-01 | | 13/03/2024 | 5 | 11 | 241.501,10 | 0,00 | 163.977,69 |
| 2023 | 230076PGA | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA | 07.662.336/0001-69 | | 24/04/2024 | 12 | | 53.071,40 | 0,00 | 1.752,38 |
| 2023 | 230287PG002 | PREGÃO | FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA A REALIZAÇÃO DE PASSEIOS E EXCURSÕES DA PROGRAMAÇÃO DE TURISMO EMISSIVO DO SESC UNIVERSITÁRIO PARA O ANO DE 2024. | TRANS ALMEIDA LTDA | 04.706.624/0001-80 | | 14/05/2024 | 8 | | 447.454,98 | 0,00 | 155.483,32 |
| 2023 | 230097PG002 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, AVES E PEIXES, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | PRIME DISTRIBUICAO LTDA | 45.071.356/0001-54 | | 19/12/2023 | 12 | | 62.499,60 | 2.220,20 | 10.737,30 |
| 2023 | 230346DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES SESC GOIÁS POR UM PERÍODO DE 4 MESES. | ADS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 16.812.278/0001-01 | | 13/03/2024 | 5 | 11 | 241.501,10 | 0,00 | 163.977,69 |
| 2023 | 1750 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE REFRIGERADOR | COMERCIAL ELETROPECAS LTDA | 02.187.391/0001-20 | | 18/01/2024 | 2 | | 545,00 | 0,00 | 545,00 |
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