| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5825 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL | MEIA DOIS PRODUCOES PUBLICITARIAS LTDA | 18.450.276/0001-37 | | 03/04/2024 | 2 | | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 2023 | 230094PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE SMART TELEVISORES PARA AS UNIDADES SESC ANÁPOLIS, SESC CALDAS NOVAS E SESC CAMPINAS. | RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 17.800.159/0001-93 | | 07/02/2024 | 2 | | 7.581,48 | 0,00 | 7.581,48 |
| 2023 | 5403 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA BEMATECH | CATEC PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA | 02.480.285/0001-30 | | 18/01/2024 | 3 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2023 | 230117PG001 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SESC CIDADANIA. | C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 23.367.421/0001-50 | | 28/11/2023 | 12 | | 5.837.999,37 | 5.970.433,40 | 5.454.839,95 |
| 2023 | 5826 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL | FLEX GRAFICA E EDITORA EIRELI | 08.281.062/0001-20 | | 03/04/2024 | 2 | | 6.262,50 | 0,00 | 6.262,50 |
| 2023 | 230096PGA1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E DE CODORNA, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | LICITABRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.185.118/0001-03 | | 05/02/2024 | 12 | | 90.470,80 | 0,00 | 44.063,09 |
| 2023 | 230345DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS DE SENHA PARA UNIDADES DO SESC GOIÁS. | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP | 02.648.737/0001-40 | | 07/02/2024 | 2 | | 10.075,00 | 0,00 | 9.505,00 |
| 2023 | 220080PGA1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00080 PG | DMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 33.873.744/0001-70 | | 12/06/2023 | 12 | 24 | 1.958.095,90 | 0,00 | 575.021,30 |
| 2023 | 230373DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO NORMATIVO ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O SESC E O SENAC GOIÁS | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 18.657.198/0001-46 | | 09/04/2024 | 4 | | 1.360,00 | 0,00 | 680,00 |
| 2023 | 230097PG001 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, AVES E PEIXES, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | NSA SOLUCOES LTDA | 19.987.085/0001-71 | | 19/12/2023 | 12 | | 102.320,00 | 6.989,10 | 24.949,24 |
| 2023 | 2300346DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES SESC GOIÁS POR UM PERÍODO DE 4 MESES. | ADS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 16.812.278/0001-01 | | 13/03/2024 | 5 | 11 | 241.501,10 | 0,00 | 163.977,69 |
| 2023 | 230122PG001 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, BRIGADISTA, GARÇOM, APOIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS SESC GOIÁS, CONFORME PREVÊ O PROGRAMA DE TRABALHO 2023. | INTENSE FIRE - SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO LTDA | 33.141.415/0001-34 | | 02/10/2023 | 6 | | 11.160,00 | 0,00 | 9.820,00 |
| 2023 | 230375DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DOS FILTROS E CONJ. MOTOBOMBA | BLUE PISCINAS LTDA | 22.422.056/0001-77 | | 12/03/2024 | 5 | | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2023 | 230097PG002 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, AVES E PEIXES, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | PRIME DISTRIBUICAO LTDA | 45.071.356/0001-54 | | 19/12/2023 | 12 | | 62.499,60 | 2.220,20 | 10.737,30 |
| 2023 | 230346DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES SESC GOIÁS POR UM PERÍODO DE 4 MESES. | ADS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 16.812.278/0001-01 | | 13/03/2024 | 5 | 11 | 241.501,10 | 0,00 | 163.977,69 |
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