| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230089PGC1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS, SESC CAMPINAS, SESC UNIVERSITÁRIO, SESC FAIÇALVILLE, SESC MESA BRASIL, SESC ANÁPOLIS, SESC CIDADANIA, SESC CALDAS NOVAS, SESC CENTRO, SESC THERMAS JATAÍ E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA | 07.662.336/0001-69 | | 04/04/2024 | 12 | | 208.692,06 | 4.292,46 | 11.250,56 |
| 2023 | 230304DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS UNIDADES SESC GOIÁS | C. FREIRE DA SILVA | 24.315.093/0001-01 | | 03/04/2024 | 7 | 13 | 31.385,00 | 0,00 | 9.294,00 |
| 2023 | 230061PGA | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 44.223.526/0001-06 | | 25/01/2024 | 12 | 24 | 45.340,85 | 0,00 | 27.726,96 |
| 2023 | 220086PB1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00086-PG - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | A EFICAZ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | 07.579.663/0001-51 | | 23/11/2023 | 12 | 24 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 230089PGD1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS, SESC CAMPINAS, SESC UNIVERSITÁRIO, SESC FAIÇALVILLE, SESC MESA BRASIL, SESC ANÁPOLIS, SESC CIDADANIA, SESC CALDAS NOVAS, SESC CENTRO, SESC THERMAS JATAÍ E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA | 26.594.740/0001-97 | | 05/04/2024 | 12 | | 1.172.031,76 | 1.343.381,15 | 485.889,20 |
| 2023 | 230304DL002 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS UNIDADES SESC GOIÁS | SACOLAO DO CASTRO ATACADO E VAREJO LTDA | 49.543.550/0001-46 | | 03/04/2024 | 7 | 13 | 869.347,20 | 0,00 | 4.305,20 |
| 2023 | 230061PGB | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA | 33.523.456/0001-95 | | 25/01/2024 | 12 | | 33.125,53 | 0,00 | 20.038,88 |
| 2023 | 220086PE1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00086-PG - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | NOVAIS GRÁFICA E EDITORA LTDA | 08.281.062/0001-20 | | 23/11/2023 | 12 | | 5.453,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 230089PGE2 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS, SESC CAMPINAS, SESC UNIVERSITÁRIO, SESC FAIÇALVILLE, SESC MESA BRASIL, SESC ANÁPOLIS, SESC CIDADANIA, SESC CALDAS NOVAS, SESC CENTRO, SESC THERMAS JATAÍ E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | INGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.734.754/0001-36 | | 05/04/2024 | 12 | | 596.168,92 | 137.603,80 | 191.217,60 |
| 2023 | 230304DL003 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA AS UNIDADES SESC GOIÁS | VAL MOREIRA DE MELO LTDA | 26.959.341/0001-82 | | 05/04/2024 | 7 | | 22.369,15 | 0,00 | 20.798,63 |
| 2023 | 230061PGC | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 34.412.925/0001-61 | | 24/01/2024 | 12 | 24 | 53.268,52 | 0,00 | 23.190,97 |
| 2023 | 220086PG1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00086-PG - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | GDD EDITORA GRÁFICA LTDA | 30.597.675/0001-20 | | 22/11/2023 | 12 | | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 230089PGF3 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRIOS E EMBUTIDOS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES SESC PIRENÓPOLIS, SESC CAMPINAS, SESC UNIVERSITÁRIO, SESC FAIÇALVILLE, SESC MESA BRASIL, SESC ANÁPOLIS, SESC CIDADANIA, SESC CALDAS NOVAS, SESC CENTRO, SESC THERMAS JATAÍ E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | LICITABRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.185.118/0001-03 | | 18/04/2024 | 12 | | 410.099,85 | 45.099,85 | 10.000,00 |
| 2023 | 5522 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 9 (NOVE) EQUIPAMENTOS MUSICAIS. | DRR MULTI EVENTOS EIRELI - ME. | 28.391.564/0001-11 | | 03/06/2024 | 2 | | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 2023 | 230061PGD | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | | 29/01/2024 | 12 | 24 | 7.386,60 | 0,00 | 7.197,20 |
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