| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230068PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA | PROSPERAR PRODUTOS LTDA | 30.802.043/0001-51 | | 22/01/2024 | 3 | | 33.637,50 | 0,00 | 33.637,50 |
| 2023 | 220116PG003 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00116 PG | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 21/11/2023 | 2 | 4 | 35.401,46 | 0,00 | 35.401,46 |
| 2023 | GO-2022-CF-234 | INEXIGIBILIDADE | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00121-IN - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3F LTDA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE ORÇAFASCIO | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | | 01/08/2022 | 12 | 36 | 4.695,00 | 4.843,36 | 14.381,72 |
| 2023 | 230093PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS, DUCHAS E ACESSÓRIOS PARA AS UNIDADES DO SESC GOIÁS | INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA | 52.627.084/0001-91 | | 30/04/2024 | 3 | | 2.877,00 | 0,00 | 2.877,00 |
| 2023 | 230333DL001 | DISPENSA | BEBIDAS EM GERAL | LICITABRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.185.118/0001-03 | | 16/01/2024 | 12 | | 36.884,00 | 0,00 | 7.986,00 |
| 2023 | 230070PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A UNIDADE SESC CIDADANIA. | METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | | 29/01/2024 | 4 | | 125.334,78 | 0,00 | 125.334,78 |
| 2023 | 220116PG004 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00116 PG | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 20.795.155/0001-79 | | 21/11/2023 | 2 | 4 | 4.985,31 | 0,00 | 3.085,56 |
| 2023 | 230093PG002 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS, DUCHAS E ACESSÓRIOS PARA AS UNIDADES DO SESC GOIÁS | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 45.769.285/0001-68 | | 30/04/2024 | 3 | 9 | 32.635,57 | 0,00 | 26.917,21 |
| 2023 | 230334DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA UNIDADE SESC CENTRO. | LESS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.194.798/0001-37 | | 06/02/2024 | 3 | | 23.180,00 | 0,00 | 14.820,00 |
| 2023 | 230070PG002 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A UNIDADE SESC CIDADANIA. | H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05.258.798/0001-90 | | 29/01/2024 | 4 | | 15.839,16 | 0,00 | 15.839,16 |
| 2023 | 220116PG005 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00116 PG | GERBRA COMERCIO LTDA | 21.559.804/0001-03 | | 21/11/2023 | 2 | 4 | 16.841,72 | 0,00 | 16.841,72 |
| 2023 | 230093PG003 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS, DUCHAS E ACESSÓRIOS PARA AS UNIDADES DO SESC GOIÁS | TOMEN INOVACOES LTDA | 51.240.452/0001-81 | | 30/04/2024 | 3 | 9 | 24.815,60 | 0,00 | 24.195,21 |
| 2023 | 6315 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOBREAK - PATRIMÔNIO 37544 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | 03.182.153/0001-95 | | 05/03/2024 | 2 | | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 |
| 2023 | 230072PG001 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA DO SESC CALDAS NOVAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | JCN ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 17.380.732/0001-57 | | 01/05/2024 | 12 | 24 | 74.199,60 | 0,00 | 61.833,00 |
| 2023 | 220116PG006 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00116 PG | A. DA SILVA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 20.050.544/0001-75 | | 21/11/2023 | 2 | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
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