| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230074PG002 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FURGÃO E CARRETINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO EXPEDIÇÃO BRINCAR. | MEDCARE HOSPITALAR LTDA | 36.332.835/0001-96 | | 04/03/2024 | 6 | | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 2023 | 230287PG001 | PREGÃO | FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA A REALIZAÇÃO DE PASSEIOS E EXCURSÕES DA PROGRAMAÇÃO DE TURISMO EMISSIVO DO SESC UNIVERSITÁRIO PARA O ANO DE 2024. | ATHENAS TURISMO LTDA | 20.376.444/0001-33 | | 14/05/2024 | 8 | | 11.633,33 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2023 | 230053PG002 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E PISOS PARA AS UNIDADES SESC ANÁPOLIS, SESC CALDAS NOVAS, SESC PIRENÓPOLIS E SESC UNIVERSITÁRIO. | ELETRICA CIDADE LTDA | 29.714.907/0001-02 | | 01/02/2024 | 2 | 4 | 77.699,61 | 93.986,22 | 72.356,34 |
| 2023 | 3278 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA A UNIDADE SESC ITUMBIARA | SEG CENTER COMERCIAL LTDA | 24.486.321/0001-06 | | 01/05/2024 | 2 | | 1.119,90 | 0,00 | 1.119,90 |
| 2023 | 220081PGC1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00081-PG - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM GERAL. | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | 09.381.250/0001-93 | | 06/04/2023 | 12 | 24 | 20.825,00 | 0,00 | 20.825,00 |
| 2023 | 230076PGA | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA | 07.662.336/0001-69 | | 24/04/2024 | 12 | | 53.071,40 | 0,00 | 1.752,38 |
| 2023 | 230287PG002 | PREGÃO | FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA A REALIZAÇÃO DE PASSEIOS E EXCURSÕES DA PROGRAMAÇÃO DE TURISMO EMISSIVO DO SESC UNIVERSITÁRIO PARA O ANO DE 2024. | TRANS ALMEIDA LTDA | 04.706.624/0001-80 | | 14/05/2024 | 8 | | 447.454,98 | 0,00 | 155.483,32 |
| 2023 | 230053PG003 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E PISOS PARA AS UNIDADES SESC ANÁPOLIS, SESC CALDAS NOVAS, SESC PIRENÓPOLIS E SESC UNIVERSITÁRIO. | WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME | 05.825.471/0001-52 | | 06/02/2024 | 2 | 4 | 61.391,26 | 76.621,36 | 76.621,36 |
| 2023 | 220155PGA | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00155-PG - AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERARIOS, TÉCNICOS E PARADIDÁTICOS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS DO SESC GOIAS. | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01.795.809/0001-10 | | 23/10/2023 | 12 | | 108.282,50 | 0,00 | 45.108,45 |
| 2023 | 1750 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE REFRIGERADOR | COMERCIAL ELETROPECAS LTDA | 02.187.391/0001-20 | | 18/01/2024 | 2 | | 545,00 | 0,00 | 545,00 |
| 2023 | 3192 | DISPENSA | INSCRIÇÕES NO CURSO DATA ENGINEERING ON MICROSOFT AZURE (DP - 2023) PARA FUNCIONÁRIOS SESC E SENAC GOIÁS, A SER FORNECIDO PELA EMPRESA KA SOLUTION INFORMÁTICA LTDA, PORTADORA DO CNPJ 04.527.228/0001-95, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO. | KA SOLUTION INFORMATICA LTDA | 04.527.228/0001-95 | | 23/10/2023 | 6 | | 1.654,00 | 0,00 | 1.654,00 |
| 2023 | 230053PG004 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E PISOS PARA AS UNIDADES SESC ANÁPOLIS, SESC CALDAS NOVAS, SESC PIRENÓPOLIS E SESC UNIVERSITÁRIO. | CAMARGO NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39.853.484/0001-57 | | 08/02/2024 | 2 | | 4.999,92 | 0,00 | 4.999,92 |
| 2023 | 220155PGB | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00155-PG - AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERARIOS, TÉCNICOS E PARADIDÁTICOS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS DO SESC GOIAS. | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS | 08.065.700/0001-76 | | 23/10/2023 | 12 | 14 | 33.524,50 | 0,00 | 54.742,51 |
| 2023 | 230080PGA1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS E AÇAÍ PRONTOS PARA CONSUMO, PARA AS UNIDADES DO SESC GOIÁS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA | 07.662.336/0001-69 | | 29/05/2024 | 12 | | 357.347,90 | 0,00 | 30.447,12 |
| 2023 | 220139PG001 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00139 PG | ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 01.721.415/0001-17 | | 20/12/2023 | 2 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
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