| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.018 | EDIFICAES - SESC VILA BOA | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.099 | EDIFICAES | 0,00 | 248.574.499,66 | 0,00 | 248.574.499,66 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -77.598.202,59 | 0,00 | 1.065.815,26 | -78.664.017,85 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -77.598.202,59 | 0,00 | 1.065.815,26 | -78.664.017,85 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -29.490.799,84 | 0,00 | 270.566,92 | -29.761.366,76 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -29.490.799,84 | 0,00 | 270.566,92 | -29.761.366,76 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.001 | (-) DEP. ACUM. DE EQUIP. E MOBILIARIOS | -24.757.316,65 | 0,00 | 267.941,69 | -25.025.258,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8.1.01.01.002 | (-) DEP. ACUM. DE VEICULOS | -4.733.483,19 | 0,00 | 2.625,23 | -4.736.108,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -48.107.402,75 | 0,00 | 795.248,34 | -48.902.651,09 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -48.107.402,75 | 0,00 | 795.248,34 | -48.902.651,09 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.001 | (-) DEP.ACUM. DE BENS IMVEIS | -48.107.402,75 | 0,00 | 795.248,34 | -48.902.651,09 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.4 | INTANGVEL | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.4.1 | SOFTWARES | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.4.1.1 | SOFTWARES | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 06.junho | 2023 | 1.2.4.1.1.01 | SOFTWARES | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
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