| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 220079PGD1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00079-PG. | GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 42.452.561/0001-71 | | 23/12/2022 | 12 | 18 | 250.753,92 | 0,00 | 216.455,27 |
| 2022 | 220079PGE1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00079-PG. | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - | 26.759.727/0001-40 | | 22/12/2022 | 12 | 24 | 67.634,75 | 0,00 | 39.915,40 |
| 2022 | 220079PGG2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00079-PG. | CHRYSMI SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA | 42.881.749/0001-35 | | 23/12/2022 | 12 | | 18.270,00 | 0,00 | 3.962,88 |
| 2022 | 220079PGH1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00079-PG. | SOTO ATACADISTA LTDA | 21.564.610/0001-98 | | 22/12/2022 | 12 | 30 | 1.155.924,20 | 0,00 | 750.190,09 |
| 2022 | 220079PGG2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00079-PG. | VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.209.943/0001-48 | | 23/12/2022 | 12 | 30 | 34.994,10 | 0,00 | 24.859,80 |
| 2022 | 220050DL004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DIÁRIAS E HIGIENIZAÇÕES DAS PISCINAS NAS UNIDADES DO SESC FAIÇALVILLE, SESC ANÁPOLIS, SESC CAMPINAS, SESC JATAÍ, SESC PIRENÓPOLIS E SESC CALDAS NOVAS | CASA DO SINDICO LTDA | 37.828.985/0001-58 | | 12/03/2024 | 2 | | 6.748,00 | 0,00 | 4.885,00 |
| 2022 | 220081PGF1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00081-PG - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM GERAL. | FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA | 10.460.635/0001-25 | | 16/06/2023 | 12 | 24 | 869.092,00 | 0,00 | 1.097.057,94 |
| 2022 | 220111PGB2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00111-PG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | EDELSON FREITAS ROSA | 26.679.131/0001-30 | | 18/05/2023 | 12 | | 324.790,00 | 0,00 | 247.660,78 |
| 2022 | 220154PGA1 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS BÁSICOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - | 26.759.727/0001-40 | | 12/12/2023 | 12 | 24 | 1.680.497,69 | 0,00 | 202.206,92 |
| 2022 | 220154PGB1 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS BÁSICOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA | 20.173.116/0001-30 | | 11/12/2023 | 12 | 24 | 301.988,70 | 0,00 | 66.269,40 |
| 2022 | 220154PGC1 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS BÁSICOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 20.795.155/0001-79 | | 12/12/2023 | 12 | | 133.721,37 | 0,00 | 43.957,28 |
| 2022 | 220154PGE1 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS BÁSICOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS | WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME | 05.825.471/0001-52 | | 12/12/2023 | 12 | 24 | 361.629,56 | 0,00 | 228.417,25 |
| 2022 | GO-2022-CS-008 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZÇÃO | ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL EIRELI | 30.569.581/0001-48 | | 17/02/2022 | 12 | 48 | 80.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2022 | GO-2019-CS-087 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | G8 NETWORKS LTDA | 02.926.037/0001-70 | | 06/11/2019 | 12 | 60 | 243.600,00 | 339.304,24 | 504.356,33 |
| 2022 | GO-2019-CS-088 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A | 05.872.814/0001-30 | | 06/11/2019 | 12 | 60 | 14.808,00 | 0,00 | 22.292,85 |
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