| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | -10.179.003,06 | 220,19 | 891.074,43 | -11.069.857,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.001 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL-SESC ANÁPOLIS | -264.328,03 | 0,00 | 22.150,35 | -286.478,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.002 | SERV. EDUC.-ED. INFANTIL - SESC UNIVER. | -594.555,13 | 0,00 | 54.139,16 | -648.694,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.003 | SERV. EDUC-ED. INFANTIL-SESC FAIÇALVILLE | -529.274,03 | 220,19 | 47.321,45 | -576.375,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.004 | SERV. EDUC. - ANOS INICIAIS - CENESC | -3.666.820,06 | 0,00 | 308.172,82 | -3.974.992,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.005 | SERV. EDUC. - ANOS FINAIS - CENESC | -2.781.499,80 | 0,00 | 271.427,33 | -3.052.927,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.006 | SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC | -2.342.526,01 | 0,00 | 187.863,32 | -2.530.389,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | -22.802.799,31 | 94,36 | 2.203.921,83 | -25.006.626,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.001 | CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CENT | -820,00 | 0,00 | 240,00 | -1.060,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.002 | CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC | -4.507,00 | 0,00 | 490,00 | -4.997,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.003 | CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CASF | -3.191,92 | 0,00 | 0,00 | -3.191,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.004 | CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - AA | -855,00 | 0,00 | 0,00 | -855,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.005 | CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - JATA | -3.925,46 | 0,00 | 220,00 | -4.145,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.007 | CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CASU | -3.087,00 | 0,00 | 0,00 | -3.087,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.008 | SAÚDE BUCAL - SESC CENTRO | -209.551,40 | 0,00 | 21.925,00 | -231.476,40 |
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