| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230241DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL DO SESC GOIÁS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | AMP H0SPITALAR EIRELI - ME | 16.698.619/0001-51 | | 22/02/2024 | 6 | | 33.249,76 | 0,00 | 33.249,76 |
| 2023 | 230017PG006 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS (FIXAS E MÓVEIS) DO SESC GOIÁS. | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 13.719.523/0001-34 | | 05/03/2024 | 3 | | 15.262,20 | 0,00 | 15.262,20 |
| 2023 | 230219PGF1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SESC/GO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - | 26.759.727/0001-40 | | 06/05/2024 | 12 | | 375.838,00 | 0,00 | 52.727,20 |
| 2023 | 230024PGE | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO SESC CALDAS NOVAS. | OBAGREEN COMERCIO LTDA. | 35.810.505/0001-04 | | 17/01/2024 | 12 | | 234.125,30 | 0,00 | 58.287,98 |
| 2023 | 230241DL002 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL DO SESC GOIÁS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA | 49.243.318/0001-92 | | 22/02/2024 | 6 | | 7.691,88 | 0,00 | 7.579,86 |
| 2023 | 220096PGA1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00096-PG – REGISTRO DE PREÇOS DE BATATA PALITO, MANDIOCA PALITO E ERVILHA CONGELADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | SOTO ATACADISTA LTDA | 21.564.610/0001-98 | | 09/02/2023 | 12 | | 343.105,50 | 0,00 | 176.640,74 |
| 2023 | 230219PGG1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SESC/GO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA | 03.818.333/0001-10 | | 30/04/2024 | 12 | | 12.875,00 | 0,00 | 10.620,10 |
| 2023 | 230024PGF | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO SESC CALDAS NOVAS. | PRIME DISTRIBUICAO LTDA | 45.071.356/0001-54 | | 16/01/2024 | 12 | | 839.477,00 | 0,00 | 148.753,86 |
| 2023 | 230241DL003 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL DO SESC GOIÁS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | J.P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 01.634.429/0001-01 | | 22/02/2024 | 6 | | 560,40 | 0,00 | 560,40 |
| 2023 | 180088CC001 | CONCORRÊNCIA | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 18/01.00088-CC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA | DW SERVICE LTDA | 08.906.780/0001-45 | | 31/01/2019 | 12 | 68 | 522.000,00 | 2.523.000,00 | 208.427.527,10 |
| 2023 | 230219PGH1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO SESC/GO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.209.943/0001-48 | | 30/04/2024 | 12 | | 43.125,20 | 0,00 | 7.757,52 |
| 2023 | 230024PGG | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO SESC CALDAS NOVAS. | SOTO ATACADISTA LTDA | 21.564.610/0001-98 | | 15/01/2024 | 12 | 24 | 603.829,85 | 0,00 | 275.925,96 |
| 2023 | 230241DL004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL DO SESC GOIÁS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | J.P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 01.634.429/0001-01 | | 13/05/2024 | 6 | | 3.515,81 | 0,00 | 3.515,81 |
| 2023 | 2100016CCA1 | CONCORRÊNCIA | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 21/01.0016-CC | PANIFICADORA NOSSO PAO LTDA | 33.661.079/0001-50 | | 07/12/2022 | 12 | 22 | 297.228,60 | 0,00 | 204.788,80 |
| 2023 | 220105PGA | PREGÃO | PROCESSO 22/01.00105-PG – REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, INCLUINDO ARMAÇÃO, LENTES, ESTOJO, FLANELA E CORDÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC SAUDE VISAO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | SERVIOTICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA | 32.090.470/0001-80 | | 08/09/2023 | 12 | 24 | 617.699,90 | 0,00 | 58.370,11 |
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