| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230021PGG | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DO SESC GOIÁS, ABASTECIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO EM GOIÂNIA. | VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.209.943/0001-48 | | 03/04/2024 | 12 | | 3.782,90 | 0,00 | 2.871,00 |
| 2023 | 230235DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIXAMENTO E TRATAMENTO DE PISO EM GRANILITE FUNDIDO | VALI LIMA SERVICOS LTDA | 31.758.529/0001-00 | | 03/01/2024 | 3 | | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 2023 | 230012PG004 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA UNIDADE SESC CALDAS NOVAS | FERGAVI COMERCIAL LTDA | 14.968.227/0001-30 | | 11/01/2024 | 2 | | 10.483,09 | 0,00 | 10.483,09 |
| 2023 | 220081PGD1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00081-PG - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM GERAL. | CONFECCOES L.C. EIRELI | 09.430.460/0001-24 | | 14/06/2023 | 12 | 24 | 140.992,00 | 0,00 | 124.660,00 |
| 2023 | 230021PGH | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DO SESC GOIÁS, ABASTECIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO EM GOIÂNIA. | EDELSON FREITAS ROSA | 26.679.131/0001-30 | | 05/04/2024 | 12 | | 438.135,00 | 0,00 | 165.963,73 |
| 2023 | 220009PG001 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 009/2022-PG, CUJO OBJETO SE DESTINA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | POSTO GLORIA EIRELI | 09.068.583/0001-67 | | 21/11/2022 | 3 | 12 | 154.781,75 | 0,00 | 61.726,23 |
| 2023 | 220014CC001 | CONCORRÊNCIA | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.0014-CC - SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE SESC UNIVERSITÁRIO | ENTEL CONSTRUTORA LTDA | 33.549.408/0001-76 | | 30/06/2023 | 5 | 15 | 590.494,92 | 626.184,15 | 626.184,14 |
| 2023 | 220081PGE1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00081-PG - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM GERAL. | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 10.242.466/0001-57 | | 21/06/2023 | 12 | 24 | 108.798,00 | 0,00 | 105.414,90 |
| 2023 | 230021PGJ | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DO SESC GOIÁS, ABASTECIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO EM GOIÂNIA. | SOTO ATACADISTA LTDA | 21.564.610/0001-98 | | 13/06/2024 | 12 | | 198.439,42 | 0,00 | 63.160,39 |
| 2023 | 220112PG01 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REF. PROCESSO Nº 22/01.00112-PG | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 25.205.205/0001-34 | | 19/09/2023 | 12 | 24 | 526.451,50 | 1.052.903,00 | 265.292,90 |
| 2023 | 230015PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC CALDAS NOVAS | MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA | 32.951.008/0001-20 | | 20/02/2024 | 6 | | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 2023 | 9185 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA, ADMINISTRATIVAS E DEMAIS AMBIENTES DAS UNIDADES SESC ANÁPOLIS, SESC CALDAS NOVAS, SESC CENTRO, SESC FAIÇALVILLE, SESC UNIVERSITÁRIO E SESC PIRENÓPOLIS. | COLUMBIA COMERCIAL DE EQUPAMENTOS LTDA | 10.378.106/0001-87 | | 08/11/2024 | 2 | | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 2023 | 230021PGB | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DO SESC GOIÁS, ABASTECIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO EM GOIÂNIA. | A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA | 07.662.336/0001-69 | | 13/06/2024 | 12 | | 161.751,55 | 0,00 | 13.839,44 |
| 2023 | 220112PG02 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REF. PROCESSO Nº 22/01.00112-PG | LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.694.478/0001-10 | | 19/09/2023 | 12 | 24 | 51.994,00 | 103.988,00 | 1.140,22 |
| 2023 | 230015PG002 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE SESC CALDAS NOVAS | KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA | 30.705.365/0001-82 | | 20/02/2024 | 5 | 9 | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
