| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230149PGB1001 | PREGÃO | SERVIÇO DE BUFFET | LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.694.478/0001-10 | | 07/12/2023 | 12 | 24 | 2.905.134,95 | 0,00 | 396.794,90 |
| 2023 | 5399 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA | MARCOS VINICIUS DE SOUSA BISPO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 34.954.200/0001-03 | | 12/01/2024 | 2 | | 3.549,60 | 0,00 | 3.549,60 |
| 2023 | 220077PGB | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.0077 PG | FERNANDO UNIFORMES EIRELI | 21.008.058/0001-51 | | 10/04/2023 | 12 | 24 | 310.205,00 | 0,00 | 96.937,50 |
| 2023 | 220129PGA3 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00129 PG - FONSECA MARTINS | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA | 00.961.053/0001-79 | | 16/03/2023 | 12 | | 78.032,94 | 0,00 | 40.289,15 |
| 2023 | 5382 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA | MARCOS VINICIUS DE SOUSA BISPO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 34.954.200/0001-03 | | 04/01/2024 | 2 | | 3.549,60 | 0,00 | 3.549,60 |
| 2023 | 220077PGC | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.0077 PG | GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA | 03.526.560/0001-72 | | 10/04/2023 | 12 | 24 | 381.900,00 | 0,00 | 44.560,00 |
| 2023 | 220156PGA3 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFEREENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00156-PG - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E PASSAGEM INSDUSTRIAL FORROS, TOALHAS DE MESA, BANDEIRAS, UNIFORMES, PANOS DE PRATO, COLETES, CORTINA, FANTASIA, PUFFS E CAPAS DE BANCO DE ÔNIBUS DAS UNIDADES SESC GOIÁS | CLOSET LAVANDERIA E CONSERTOS LTDA | 30.567.588/0001-20 | | 05/04/2023 | 12 | 24 | 140.928,94 | 281.111,04 | 38.464,40 |
| 2023 | 220107PG001 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00107-PG - SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS DA UNIDADE SESC UNIVERSITÁRIO. | RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 42.067.396/0001-34 | | 18/09/2023 | 12 | 24 | 60.300,00 | 123.319,56 | 82.213,04 |
| 2023 | 220077PGE | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.0077 PG | NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 27.931.325/0001-44 | | 11/04/2023 | 12 | 24 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 230155DL001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA BOILER | GRUPO SEIS LTDA | 28.897.703/0001-83 | | 16/01/2024 | 12 | | 7.337,70 | 0,00 | 7.337,70 |
| 2023 | 220077PGD | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.0077 PG | GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03.230.915/0001-81 | | 10/04/2023 | 12 | 24 | 1.441.577,49 | 0,00 | 156.560,24 |
| 2023 | 230161PG001 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | 12.839.383/0001-75 | | 17/06/2024 | 12 | | 27.963,94 | 0,00 | 5.900,37 |
| 2023 | 230177DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS INTERNET IP PARA AS UNIDADES DO SESC MESA BRASIL LUZIÂNIA. | RD TELECOM LTDA | 07.426.902/0001-33 | | 19/06/2023 | 12 | | 5.735,40 | 0,00 | 5.098,10 |
| 2023 | 220100PGA1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00100 PG | EDELSON FREITAS ROSA | 26.679.131/0001-30 | | 13/03/2023 | 12 | 18 | 679.868,60 | 0,00 | 423.611,44 |
| 2023 | 220111PGA1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00111-PG - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 47.341.740/0001-55 | | 19/05/2023 | 12 | | 291.798,80 | 0,00 | 77.736,30 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
