| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220127PGB1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REF. PROCESSO Nº 22/01.00127-PG | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 06.338.087/0001-98 | | 14/07/2023 | 12 | | 44.898,50 | 0,00 | 33.863,15 |
| 2023 | 231254IN001 | INEXIGIBILIDADE | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO “CORA CORALINHA”, COM A CIA SALA 3, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 20H NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS – GO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO OCUPAÇÃO | MARCILENE DORNELAS DA CRUZ LTDA | 00.969.909/0001-52 | | 21/12/2023 | 3 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2023 | 220157PGJ1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00157 PG | VIRTUE COMERCIO LTDA | 42.600.732/0001-62 | | 18/05/2023 | 12 | | 123.652,48 | 0,00 | 40.745,76 |
| 2023 | 220127PGC1. | PREGÃO | CARGA DE SALDO REF. PROCESSO Nº 22/01.00127-PG | STOCK COMERCIAL LTDA | 09.560.857/0001-30 | | 14/07/2023 | 12 | 18 | 62.243,30 | 0,00 | 35.159,30 |
| 2023 | 231256IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SHOW SABAH MORAES E NEY COUTEIRO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 ÀS 20H NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS – GO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO OCUPAÇÃO. | EUTERPES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 40.299.665/0001-62 | | 27/12/2023 | 2 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2023 | 220157PGC1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00157 PG | EDELSON FREITAS ROSA | 26.679.131/0001-30 | | 18/05/2023 | 12 | | 8.400,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2023 | 220127PGA1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REF. PROCESSO Nº 22/01.00127-PG | POLEX COMERCIAL LTDA | 26.373.592/0001-80 | | 17/07/2023 | 12 | | 339,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5253 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE FLY PARKOUR ACADEMIA EIRELI - JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA INTITULADA OFICINA DE PARKOUR KIDS, MINISTRADA POR FLY PARKOUR ACADEMIA EIRELI NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024 DAS 13H ÀS 17HR, NO SESC UNIVERSITÁRIO. A OFICINA FOI APROVADA ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, ENQUADRA NO NÍVEL I, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO AÇÕES RECREATIVAS SISTEMÁTICAS, APROVADA EM PROGRAMA DE TRABALHO 2024. | FLY PARKOUR ACADEMIA LTDA | 34.616.269/0001-19 | | 01/05/2024 | 2 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2023 | 220157PGG1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00157 PG | HIGICOM COMERCIO E LICITACOES LTDA | 40.089.894/0001-52 | | 18/05/2023 | 12 | | 15.079,00 | 0,00 | 6.960,37 |
| 2023 | 220127PGD2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REF. PROCESSO Nº 22/01.00127-PG | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 00.905.760/0003-00 | | 14/07/2023 | 12 | 18 | 404.183,89 | 0,00 | 295.890,09 |
| 2023 | 5254 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA OFICINA BORA ANDAR DE SKATE, MINISTRADA PELO OFICINEIRO DERICK BRUNO GONZAGA SANTOS/EDUCA SKATE, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 DAS 13H ÀS 17HR, NO SESC UNIVERSITÁRIO. A OFICINA FOI APROVADA ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, ENQUADRA NO NÍVEL I, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO AÇÕES RECREATIVAS SISTEMÁTICAS, APROVADA EM PROGRAMA DE TRABALHO 2024. | 31.450.509 DERICK BRUNO GONZAGA SANTOS | 31.450.509/0001-60 | | 01/05/2024 | 2 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2023 | 220157PGB2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00157 PG | CAMARGO NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39.853.484/0001-57 | | 18/05/2023 | 12 | | 2.395,00 | 0,00 | 2.107,60 |
| 2023 | 230138PGA2 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSAS FRESCAS DIVERSAS PARA AS UNIDADES EXECUTIVAS SESC JATAÍ E SESC VILA BOA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA | 07.662.336/0001-69 | | 26/02/2024 | 12 | 24 | 26.653,80 | 0,00 | 859,80 |
| 2023 | 231259IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO A HISTÓRIA É UMA ISTÓRIA, COM O GRUPO BASTET | ROBERTA APARECIDA CARNEIRO OTONE 70271306106 | 44.508.548/0001-12 | | 12/01/2024 | 2 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2023 | 230175PG0003 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CARROS DE TRANSPORTES, CARRINHOS E ACESSÓRIOS PARA USO NOS CLUBES, HOTELARIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES SESC CIDADANIA, SESC ANÁPOLIS, SESC CALDAS NOVAS, SESC UNIVERSITÁRIO, THERMAS JATAÍ, SESC HOTEL VILA BOA E SESC PIRENÓPOLIS. | GERBRA COMERCIO LTDA | 21.559.804/0001-03 | | 14/06/2024 | 3 | 6 | 27.395,74 | 0,00 | 13.035,07 |
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