| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 123290114 | DEP. ACUMULADA - 6º PAV ED. PALACIO DO COMERCIO | -38.799,90 | 0,00 | 1.293,33 | -40.093,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 123290115 | DEP. ACUMULADA - SESC ADMINISTRAÇÃO | -1.053.399,90 | 0,00 | 35.113,33 | -1.088.513,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 123290116 | DEP. ACUMULADA - SESC CALDAS NOVAS CENTRO | -41.600,10 | 0,00 | 1.386,67 | -42.986,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 123290118 | DEP. ACUMULADA - CENTRO POLIESPORTIVO SESC | -396.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | -409.200,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 123290119 | DEP. ACUMULADA - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO | -4.070,00 | 0,00 | 370,00 | -4.440,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 124 | INTANGÍVEL | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 1241101 | BENS INTANGIVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 124110101 | BENS INTANGIVEIS | 6.960,05 | 0,00 | 0,00 | 6.960,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 443.786.863,60 | 24.165.199,80 | 19.345.742,01 | 438.967.405,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 21.201.562,46 | 24.165.199,80 | 19.345.742,01 | 16.382.104,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 13.984.838,72 | 21.366.439,08 | 16.705.325,30 | 9.323.724,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.647.031,48 | 18.642.701,72 | 13.826.289,07 | 6.830.618,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.162,85 | 8.898.243,00 | 8.897.449,12 | 3.368,97 |
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