| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 4331410 | TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENOPOLIS | 174.684,94 | 0,00 | 0,00 | 174.684,94 |
| 06.junho | 2021 | 433141001 | HOSPEDAGEM | 171.454,98 | 0,00 | 0,00 | 171.454,98 |
| 06.junho | 2021 | 433141001 | RECREAÇÃO - RECEITA - PIRE | 352,03 | 0,00 | 0,00 | 352,03 |
| 06.junho | 2021 | 433141090 | Excursão Pousada SESC Pirenópolis | 2.877,93 | 0,00 | 0,00 | 2.877,93 |
| 06.junho | 2021 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 8.785,37 | 0,00 | 370,01 | 9.155,38 |
| 06.junho | 2021 | 4331902 | OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES | 8.785,37 | 0,00 | 370,01 | 9.155,38 |
| 06.junho | 2021 | 433190202 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO | 2.083,00 | 0,00 | 46,00 | 2.129,00 |
| 06.junho | 2021 | 433190203 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 06.junho | 2021 | 433190204 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS | 996,00 | 0,00 | 92,00 | 1.088,00 |
| 06.junho | 2021 | 433190205 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO | 776,33 | 0,00 | 94,00 | 870,33 |
| 06.junho | 2021 | 433190206 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA | 336,04 | 0,00 | 0,01 | 336,05 |
| 06.junho | 2021 | 433190207 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE | 1.090,00 | 0,00 | 138,00 | 1.228,00 |
| 06.junho | 2021 | 433190208 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC | 2.509,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,00 |
| 06.junho | 2021 | 433190210 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |
| 06.junho | 2021 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 2.965,53 | 0,11 | 0,50 | 2.965,92 |
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