| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 4.2.1.2.1.01.04.002 | SUB. EXTRAORDINRIA - FUNPRI (7,05%) | -2.764.814,89 | 0,00 | 593.725,67 | -3.358.540,56 |
| 06.junho | 2023 | 4.2.1.2.1.01.05 | COMPROMISSO PCG | -15.659.772,76 | 0,00 | 3.499.855,58 | -19.159.628,34 |
| 06.junho | 2023 | 4.2.1.2.1.01.05.001 | COMPROMISSO PCG | -15.659.772,76 | 0,00 | 3.499.855,58 | -19.159.628,34 |
| 06.junho | 2023 | 4.3 | VENDA DE BENS E SERVIOS | -25.921.842,63 | 101.651,94 | 5.789.375,97 | -31.609.566,66 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3 | PRESTAO DE SERVIOS E EXPLORAO DE BENS | -25.921.842,63 | 101.651,94 | 5.789.375,97 | -31.609.566,66 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1 | PRESTAO DE SERVIOS E EXPLORAO DE BENS | -26.360.445,38 | 6.765,40 | 5.789.375,97 | -32.143.055,95 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1 | PRESTAO DE SERVIOS E EXPLORAO DE BENS | -26.360.445,38 | 6.765,40 | 5.789.375,97 | -32.143.055,95 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.01 | PRESTAO DE SERVIOS | -26.338.258,62 | 6.765,40 | 5.788.156,07 | -32.119.649,29 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01 | PRESTAO DE SERVIOS EDUCACIONAIS | -4.719.584,31 | 6.765,40 | 971.452,42 | -5.684.271,33 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.001 | SERV. EDUC. - ED. INFANTIL-SESC ANPOLIS | -130.256,53 | 0,00 | 27.652,63 | -157.909,16 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.002 | SERV. EDUC.-ED. INFANTIL - SESC UNIVER. | -294.784,06 | 0,00 | 55.805,48 | -350.589,54 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.003 | SERV. EDUC-ED. INFANTIL-SESC FAIALVILLE | -263.225,61 | 0,00 | 51.813,02 | -315.038,63 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.004 | SERV. EDUC. - ANOS INICIAIS - CENESC | -1.704.587,95 | 1.159,40 | 360.226,31 | -2.063.654,86 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.005 | SERV. EDUC. - ANOS FINAIS - CENESC | -1.155.389,37 | 5.606,00 | 284.197,53 | -1.433.980,90 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.01.006 | SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC | -1.171.340,79 | 0,00 | 191.757,45 | -1.363.098,24 |
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