| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.29.001 | SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ | 1.162.838,04 | 352.419,50 | 0,00 | 1.515.257,54 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 2.769.599,06 | 488.908,85 | 321.930,93 | 2.936.576,98 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.002 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(FOLHA) | 2.387.769,74 | 415.623,67 | 321.930,93 | 2.481.462,48 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.003 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(OUTROS) | 377.484,38 | 73.285,18 | 0,00 | 450.769,56 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.004 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS CAPACITAÇÃO | 4.344,94 | 0,00 | 0,00 | 4.344,94 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 457.255,31 | 190.839,42 | 0,00 | 648.094,73 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.002 | SERVIÇOS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | 7.336,65 | 639,00 | 0,00 | 7.975,65 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.003 | SERVIÇOS - TURISMO E EXCURSÃO - PJ | 1.442,00 | 1.782,50 | 0,00 | 3.224,50 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.004 | SERVIÇOS - OFICINAS - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.099 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 446.476,66 | 188.417,92 | 0,00 | 634.894,58 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.832.209,09 | 967.957,35 | 54.658,72 | 6.745.507,72 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.832.209,09 | 967.957,35 | 54.658,72 | 6.745.507,72 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.832.209,09 | 967.957,35 | 54.658,72 | 6.745.507,72 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 5.832.209,09 | 967.957,35 | 54.658,72 | 6.745.507,72 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.116.749,09 | 186.103,73 | 0,00 | 1.302.852,82 |
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