| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31 | SERVIOS - PARTES RELACIONADAS | 3.065.701,52 | 793.640,37 | 0,00 | 3.859.341,89 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.002 | SERVIOS - INTEGRAO SESC/SENAC(FOLHA) | 2.681.861,80 | 696.916,18 | 0,00 | 3.378.777,98 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.003 | SERVIOS - INTEGRAO SESC/SENAC(OUTROS) | 346.629,53 | 96.083,57 | 0,00 | 442.713,10 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.004 | SERVIOS - PARTES RELACIONADAS CAPACITAO | 6.189,86 | 640,62 | 0,00 | 6.830,48 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.005 | SERVIOS - PARTES RELACIONADAS FEDERAO DO COMERCIO | 31.020,33 | 0,00 | 0,00 | 31.020,33 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIOS - OUTROS PJ | 529.994,05 | 232.000,53 | 0,00 | 761.994,58 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.002 | SERVIOS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIQUIDOS | 26.798,93 | 9.218,48 | 0,00 | 36.017,41 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.003 | SERVIOS - TURISMO E EXCURSO - PJ | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.004 | SERVIOS - OFICINAS - PJ | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.099 | SERVIOS - OUTROS PJ | 499.765,12 | 220.107,05 | 0,00 | 719.872,17 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAO, AMORTIZAO E EXAUSTO | 5.262.948,90 | 1.065.815,26 | 0,00 | 6.328.764,16 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAO | 5.262.948,90 | 1.065.815,26 | 0,00 | 6.328.764,16 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAO | 5.262.948,90 | 1.065.815,26 | 0,00 | 6.328.764,16 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAO | 5.262.948,90 | 1.065.815,26 | 0,00 | 6.328.764,16 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAO DE BENS MVEIS | 1.286.707,25 | 270.566,92 | 0,00 | 1.557.274,17 |
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