| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.002 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(FOLHA) | 2.791.605,39 | 574.327,27 | 0,00 | 3.365.932,66 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.003 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(OUTROS) | 476.416,20 | 74.689,64 | 11.679,93 | 539.425,91 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.004 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS CAPACITAÇÃO | 8.496,71 | 0,00 | 0,00 | 8.496,71 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.005 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS FEDERAÇÃO DO COMERCIO | 85.682,39 | 12.688,94 | 0,00 | 98.371,33 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 662.233,04 | 380.410,47 | 0,00 | 1.042.643,51 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.002 | SERVIÇOS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIQUIDOS | 44.378,66 | 12.476,66 | 0,00 | 56.855,32 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.003 | SERVIÇOS - TURISMO E EXCURSÃO - PJ | 20.622,14 | 1.832,60 | 0,00 | 22.454,74 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.004 | SERVIÇOS - OFICINAS - PJ | 26.325,00 | 11.700,00 | 0,00 | 38.025,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.099 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 570.907,24 | 354.401,21 | 0,00 | 925.308,45 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.218.530,02 | 815.526,93 | 128.515,33 | 3.905.541,62 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 3.218.530,02 | 815.526,93 | 128.515,33 | 3.905.541,62 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 3.218.530,02 | 815.526,93 | 128.515,33 | 3.905.541,62 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 3.218.530,02 | 815.526,93 | 128.515,33 | 3.905.541,62 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.583.569,62 | 365.753,06 | 0,00 | 1.949.322,68 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.001 | DEPREC. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 1.387.647,15 | 311.566,76 | 0,00 | 1.699.213,91 |
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