| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | CAMARGO AUTO CENTER LTDA | 0,00 | 4.053,00 | 4.053,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ATACADAO DA LIMPEZA LTDA | 0,00 | 315,15 | 315,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | A VIEIRA SERVIÇOS | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 732,90 | 732,90 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | MEDICIONAL MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | IMPERQUIMA ESPECIALIDADES PARA CONTRUCAO LTDA | 1.767,00 | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | VENG ENGENHARIA EIRELI | 40.552,36 | 40.552,36 | 53.919,64 | 53.919,64 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | F. A. DOS SANTOS | 325,68 | 325,68 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | GESY SARAIVA DE GOIAS | 2.414,08 | 2.414,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | METRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.892,35 | 9.892,35 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | INGRID RODRIGUES GOMES | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | RETIFICA COMETA - PECAS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 25.746,00 | 25.746,00 |
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