| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | ANTONINO GONZAGA DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | ANA CRISTINA VAZ 87731100197 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | 576,00 | 4.986,00 | 12.204,00 | 7.794,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO JUVENIL | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | ADELLYNO VICTOR PIRES VIEIRA 03123873188 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | MARIA CAROLINA FERREIRA 86106740100 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP | 20.364,20 | 20.364,20 | 20.364,20 | 20.364,20 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | CLARO S.A. | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | SOUZA ELETRO COMERCIO DE MAT. ELÉTRICOS E | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | JOISY PALMIRA DE AMORIM | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | NARA BORGES FERREIRA | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | SAMUEL BALDANI 36124427168 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
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