| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220078PGD1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00078-PG - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME | 11.773.789/0001-30 | | 16/06/2023 | 12 | 24 | 72.899,50 | 0,00 | 44.178,12 |
| 2023 | 230363DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRIMEIROS SOCORROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA | 05.636.539/0001-55 | | 07/02/2024 | 6 | | 3.840,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 2024 | 240115IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE THAISE MONTEIRO PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO SESC CENTRO E CAMPINAS | 32.824.966 THAISE MONTEIRO DA SILVA MELO | 32.824.966/0001-30 | | 02/04/2024 | 2 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 7908 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO OFICINEIRO JOÃO CARLOS CRIVELARI PANTA DE OLIVEIRA. | JOAO CARLOS CRIVELARI PANTA DE OLIVEIRA | 31.112.186/0001-02 | | 04/07/2024 | 2 | | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 2024 | 240589IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SHOW DO TRIPOP - PROJETO OCUPAÇÃO | 50.706.595 CAIO BRUNO MARQUES MONTEIRO | 50.706.595/0001-73 | | 04/09/2024 | 3 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2023 | 22101PGB2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00101 - PG | COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LUCIA LTDA | 25.017.039/0001-42 | | 11/05/2023 | 12 | | 53.784,00 | 0,00 | 2.744,00 |
| 2023 | 220139PG004 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00139 PG | LA LICITACOES LTDA | 41.474.334/0001-84 | | 19/12/2023 | 2 | | 14.332,50 | 0,00 | 14.332,50 |
| 2024 | 6432 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA | AGILIZA COMERCIO CONSULTORIA E PRESENTACOES LTDA | 07.601.482/0001-84 | | 03/04/2024 | 3 | | 1.846,40 | 0,00 | 1.846,40 |
| 2024 | 240361IN001 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA UNIDADE SESC CALDAS NOVAS. | RM2 PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28.162.951/0001-86 | | 06/06/2024 | 2 | | 191.544,00 | 0,00 | 191.544,00 |
| 2024 | 240523IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA EDUCADORA VALESKA TORRES PARA MINISTRAR A OFICINA DE ESCRITA BRUTAL, NO CIRCUITO DE CRAÇÃO LITERÁRIA | VALESKA ANGELO TORRES 16234141722 | 23.442.398/0001-11 | | 02/08/2024 | 4 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023 | 220078PGD1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00078-PG - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA. | VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 28.209.943/0001-48 | | 14/06/2023 | 12 | 24 | 4.776,00 | 0,00 | 477,60 |
| 2023 | 5077 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEÇÃO DE RELAÇÕES DE TRABALHO. | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 06.338.087/0001-98 | | 01/02/2024 | 2 | | 144,40 | 0,00 | 144,40 |
| 2024 | 240116IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA CANTORA GRACE VENTURI | GRACE JERONIMO DE OLIVEIRA 69426651187 | 34.046.220/0001-78 | | 23/02/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 240395IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE DANTE PARA O I MEETING DE EDUCAÇÃO FÍSICA | D18 ESPORTES E SERVICOS LTDA | 44.049.571/0001-96 | | 02/07/2024 | 2 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 240590IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DO GRUPO HEROIS DE BOTEQUIM, COMPONDO O PROJETO OCUPAÇÃO SESC | 40.585.453 KENNEDY MAURO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 40.585.453/0001-41 | | 06/09/2024 | 6 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
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