| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230058PG001 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS VAI E VEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | LICITABRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.185.118/0001-03 | | 17/01/2024 | 3 | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 2023 | 220086PGA2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00086-PG - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | 42.545.989/0001-69 | | 22/11/2023 | 12 | | 2.309,50 | 0,00 | 714,00 |
| 2024 | 240071IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARA KETU PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, EM GOIÂNIA PARA O CARNAVAL DOS AMIGOS. | MLM FREITAS PRODUCOES LTDA | 05.403.041/0001-42 | | 02/02/2024 | 2 | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2024 | 7372 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA | AGILIZA COMERCIO CONSULTORIA E PRESENTACOES LTDA | 07.601.482/0001-84 | | 03/06/2024 | 2 | | 1.846,40 | 0,00 | 1.846,40 |
| 2022 | GO-2022-CS-406 | INEXIGIBILIDADE | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00293-IN - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRIMASOFT PARA SOFTWARE SOPHIA. | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0001-35 | | 09/08/2022 | 12 | 36 | 189.858,20 | 184.690,88 | 431.524,21 |
| 2023 | 230030PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS UNIDADES SESC CALDAS NOVAS E SESC UNIVERSITÁRIO. | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 29.953.468/0001-82 | | 04/04/2024 | 2 | | 5.386,73 | 0,00 | 5.386,73 |
| 2023 | 230243PGC | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, PROJETOS E AÇÕES SISTEMÁTICAS DAS UNIDADES SESC GOIÁS. | WD PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 13.678.580/0001-12 | | 26/10/2023 | 6 | 18 | 583.805,40 | 0,00 | 589.051,53 |
| 2024 | 240055DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CENÁRIOS | 54.840.595 LEONARDO ELIAS PEREIRA | 54.840.595/0001-12 | | 03/07/2024 | 6 | | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 2024 | 7555 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA CANTORA LARISSA RIBEIRO PARA APRESENTAÇÕES: DIA 08 DE JULHO 2024 ÀS 18H NA VARANDA SESC. COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO ESPECIAL ALDEIA SESC DE ARTES. | 49.990.776 LARISSA DE JESUS RIBEIRO | 49.990.776/0001-95 | | 28/05/2024 | 3 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 10079 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO ANCESTRAIS, A BENÇÃO, PELO COLETIVO ANCESTRAIS, PARA O PROJETO OCUPAÇÃO | JANAINA DIAS SOLDERA 98170945020 | 18.788.097/0001-04 | | 07/11/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2023 | 230060PG001 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ATENDENDO AOS AMBIENTES COMPOSTOS POR RECEPÇÃO, REFEITÓRIO, SALA DO ESTOQUISTA, TÉCNICO, GERÊNCIA, TREINAMENTO, AINDA, DEPÓSITO E DML DA UNIDADE SESC MESA BRASIL EM LUZIÂNIA. | METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | | 16/01/2024 | 6 | | 33.113,60 | 0,00 | 33.113,60 |
| 2023 | 220086PGC3 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 22/01.00086-PG - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA | 13.410.297/0001-05 | | 21/11/2023 | 12 | | 6.560,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| 2024 | 240072IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA DUPLA SOM DE FACULDADE, EM PARCERIA COM A SÃO BENTO PRODUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO NO PRÉ-CARNAVAL 2024, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 15H NA CIDADE DE GOIÂNIA, COMPONDO O PROJETO OCUPAÇÃO 2024. | VAE TER PAGODE PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 45.288.591/0001-82 | | 03/02/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 7377 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA | AVATECHNO ENGENHARIA DE AVALIACOES E ARQUITETURA LTDA | 30.383.859/0001-98 | | 03/06/2024 | 3 | | 1.846,40 | 0,00 | 1.846,40 |
| 2019 | GO-2019-CS-085 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO PATRIMONIAL DOS IMÓVEIS | SOMPO SEGUROS S.A. | 61.383.493/0001-80 | | 16/11/2019 | 12 | 72 | 66.350,00 | 83.000,00 | 65.707,25 |
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