| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 231235IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DÉBORA DI SÁ PARA SHOW QUE IRÁ COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA VARANDA SESC CENTRO, NOS DIAS 23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 12HORAS, COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO OCUPAÇÃO SESC, APROVADO EM PROGRAMA DE TRABALHO. | DEBORA REGINA DE SA 65960653168 | 43.530.196/0001-39 | | 06/01/2024 | 3 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023 | 7697 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS | SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - | 26.759.727/0001-40 | | 04/07/2024 | 3 | | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 |
| 2023 | 230369DL004 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO | AMERICA TINTAS LTDA | 07.928.722/0001-50 | | 21/03/2024 | 3 | | 18.408,00 | 0,00 | 18.334,60 |
| 2023 | 220165PGE2 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00165 - PG | EMPÓRIO MARESIA EIRELI | 27.149.866/0001-15 | | 21/06/2023 | 12 | 24 | 1.785.409,80 | 3.556.919,60 | 1.444.499,00 |
| 2023 | 231237IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO PAGODE 100 FRESCURA, COM A APRESENTAÇÃO DA RESENHA 100 FRESCURA | RODRIGO LEMES DA SILVA 96918608134 | 35.433.777/0001-24 | | 16/01/2024 | 3 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2023 | 230116PG002 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE VANS E CARROS EXECUTIVOS. | VINICIUS ARAUJO SANTOS 75682320182 | 46.666.404/0001-10 | | 29/11/2023 | 6 | | 67.012,44 | 0,00 | 67.012,44 |
| 2023 | 5825 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL | MEIA DOIS PRODUCOES PUBLICITARIAS LTDA | 18.450.276/0001-37 | | 03/04/2024 | 2 | | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 2023 | 200009PG001 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO Nº 20/01.00009-PG - CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | | 03/10/2021 | 12 | 48 | 35.156,00 | 136.470,90 | 171.626,89 |
| 2023 | 231242IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO CORPO A CORPO, COM O GRUPO ROSINHA DO BREJO | ROBERTA APARECIDA CARNEIRO OTONE 70271306106 | 44.508.548/0001-12 | | 16/01/2024 | 3 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2023 | 230117PG001 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SESC CIDADANIA. | C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 23.367.421/0001-50 | | 28/11/2023 | 12 | | 5.837.999,37 | 5.970.433,40 | 5.454.839,95 |
| 2023 | 5826 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL | FLEX GRAFICA E EDITORA EIRELI | 08.281.062/0001-20 | | 03/04/2024 | 2 | | 6.262,50 | 0,00 | 6.262,50 |
| 2023 | 220165PGB1 | PREGÃO | CARGO DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00165 PG | BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA | 33.131.856/0001-55 | | 21/06/2023 | 12 | 18 | 8.569.859,00 | 0,00 | 4.457.267,10 |
| 2023 | 231244IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO JANTAR ROMÂNTICO COM O GRUPO IMPROVISÓRIOS PARA A PROGRAMAÇÃO DO TEATRO SESC NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 19HORAS, COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO OCUPAÇÃO SESC, APROVADO EM PROGRAMA DE TRABALHO. | ROBERTA APARECIDA CARNEIRO OTONE 70271306106 | 44.508.548/0001-12 | | 15/01/2024 | 3 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2023 | 220080PGA1 | PREGÃO | CARGA DE SALDO REFERENTE AO PROCESSO 22/01.00080 PG | DMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 33.873.744/0001-70 | | 12/06/2023 | 12 | 24 | 1.958.095,90 | 0,00 | 575.021,30 |
| 2023 | 230373DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO NORMATIVO ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O SESC E O SENAC GOIÁS | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 18.657.198/0001-46 | | 09/04/2024 | 4 | | 1.360,00 | 0,00 | 680,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
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