| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240824IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ORGANIZADORA PARA COLONIA AZUL DO SESC ANAPOLIS | SAO BENTO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 3,71754E+13 | 10/12/2024 | 3 | 46.730,40 | 0,00 | 46.730,40 | ||
| 2024 | 250074IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO OFICINEIRO WANDERSON DA VITÓRIA DIAS | WANDERSON DA VITÓRIA DIAS | *.974.381-* | 10/03/2025 | 10 | 3.840,00 | 3.200,00 | 1.280,00 | ||
| 2024 | 18066 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS, DUCHAS HIGIÊNICAS E ACESSÓRIOS | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | 4,57402E+13 | 12/11/2025 | 3 | 40.154,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2024 | 12292 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE CAFÉ PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | NESTLE BRASIL | 6,04091E+13 | 08/04/2025 | 3 | 3.814,00 | 0,00 | 3.814,00 | ||
| 2024 | 240125DL002 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LICIENÇAS DE USO DOS SOFTWARES SKETCHUP E LUMION | SOFTBRA DISTRIBUICAO LTDA | 4,46528E+13 | 07/01/2025 | 12 | 16.202,06 | 0,00 | 16.202,06 | ||
| 2024 | 18069/ 18079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2024 | 240516IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA CAROL COLOMBINI | 51903340 ANA CAROLINA COLOMBINI | 5,19033E+13 | 31/07/2024 | 6 | 16.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | ||
| 2024 | 240749IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO SHOW ARTISTA GUILHERME ARANTES | Anderson da Silva Carlos Produções | 1,07865E+13 | 09/12/2024 | 3 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | ||
| 2024 | 18067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2024 | 14491 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PLENA NEGOCIOS & SERVIÇOS LTDA | 1,53239E+13 | 12/05/2025 | 3 | 61.406,40 | 0,00 | 61.406,40 | ||
| 2024 | 240634IN001 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO PLUFT | CCH - CENTRO CULTURAL HIDROLANDENSE | 4,3023E+12 | 04/10/2024 | 3 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ||
| 2024 | 240035PG006 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 3,87495E+12 | 26/05/2025 | 3 | 60.469,00 | 0,00 | 60.469,00 | ||
| 2024 | 9675 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E AÇAI | SOTO ATACADISTA LTDA | 2,15646E+13 | 08/01/2025 | 3 | 15.510,00 | 0,00 | 4.017,00 | ||
| 2024 | 240136DL001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DA CÂMARA FRIA DE CONGELAMENTO | TERMEC ENGENHARIA APLICADA LTDA | 2,02965E+13 | 30/01/2025 | 2 | 4 | 23.870,50 | 32.370,50 | 32.370,50 | |
| 2024 | 13247 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE COFRES | AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 1,52907E+13 | 16/06/2025 | 3 | 23.480,00 | 0,00 | 23.480,00 | ||
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