| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 1.165.191,82 | 650.685,38 | 0,00 | 1.815.877,20 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.002 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(FOLHA) | 1.001.869,03 | 569.446,96 | 0,00 | 1.571.315,99 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.003 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(OUTROS) | 163.322,79 | 75.139,06 | 0,00 | 238.461,85 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.004 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS CAPACITAÇÃO | 0,00 | 6.099,36 | 0,00 | 6.099,36 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 177.572,75 | 53.332,51 | 0,00 | 230.905,26 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.002 | SERVIÇOS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | 10.986,73 | 4.724,38 | 0,00 | 15.711,11 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.099 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 166.586,02 | 48.608,13 | 0,00 | 215.194,15 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.053.807,43 | 1.073.660,88 | 0,00 | 3.127.468,31 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 2.053.807,43 | 1.073.660,88 | 0,00 | 3.127.468,31 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 2.053.807,43 | 1.073.660,88 | 0,00 | 3.127.468,31 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 2.053.807,43 | 1.073.660,88 | 0,00 | 3.127.468,31 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 463.310,77 | 278.412,55 | 0,00 | 741.723,32 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.001 | DEPREC. DE AQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 414.530,53 | 249.878,94 | 0,00 | 664.409,47 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.002 | DEPREC. DE VEICULOS | 48.780,24 | 28.533,61 | 0,00 | 77.313,85 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.590.496,66 | 795.248,33 | 0,00 | 2.385.744,99 |
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