| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 2.936.576,98 | 444.628,98 | 0,00 | 3.381.205,96 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.002 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(FOLHA) | 2.481.462,48 | 392.972,72 | 0,00 | 2.874.435,20 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.003 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(OUTROS) | 450.769,56 | 48.477,82 | 0,00 | 499.247,38 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.004 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS CAPACITAÇÃO | 4.344,94 | 3.178,44 | 0,00 | 7.523,38 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 648.094,73 | 170.708,17 | 0,00 | 818.802,90 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.002 | SERVIÇOS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | 7.975,65 | 8.128,23 | 0,00 | 16.103,88 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.003 | SERVIÇOS - TURISMO E EXCURSÃO - PJ | 3.224,50 | 220,00 | 0,00 | 3.444,50 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.004 | SERVIÇOS - OFICINAS - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.099 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 634.894,58 | 162.359,94 | 0,00 | 797.254,52 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 6.745.507,72 | 1.907.129,91 | 0,00 | 8.652.637,63 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 6.745.507,72 | 1.907.129,91 | 0,00 | 8.652.637,63 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 6.745.507,72 | 1.907.129,91 | 0,00 | 8.652.637,63 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 6.745.507,72 | 1.907.129,91 | 0,00 | 8.652.637,63 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.302.852,82 | 186.717,03 | 0,00 | 1.489.569,85 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.001 | DEPREC. DE AQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 1.099.348,74 | 161.537,72 | 0,00 | 1.260.886,46 |
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