| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.002 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(FOLHA) | 4.280.957,21 | 473.968,52 | 0,00 | 4.754.925,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.003 | SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC(OUTROS) | 700.739,37 | 58.864,80 | 0,00 | 759.604,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.004 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS CAPACITAÇÃO | 7.803,38 | 741,86 | 0,00 | 8.545,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 1.040.172,98 | 228.510,14 | 2.858,69 | 1.265.824,43 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.002 | SERVIÇOS - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | 26.837,97 | 8.073,64 | 0,00 | 34.911,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.003 | SERVIÇOS - TURISMO E EXCURSÃO - PJ | 8.518,80 | 449,40 | 0,00 | 8.968,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.004 | SERVIÇOS - OFICINAS - PJ | 5.600,00 | 26.200,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.099 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 999.216,21 | 193.787,10 | 2.858,69 | 1.190.144,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 11.649.557,75 | 1.019.507,13 | 0,00 | 12.669.064,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 11.649.557,75 | 1.019.507,13 | 0,00 | 12.669.064,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 11.649.557,75 | 1.019.507,13 | 0,00 | 12.669.064,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 11.649.557,75 | 1.019.507,13 | 0,00 | 12.669.064,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.100.744,98 | 224.258,80 | 0,00 | 2.325.003,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.001 | DEPREC. DE AQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 1.796.524,56 | 199.753,71 | 0,00 | 1.996.278,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.002 | DEPREC. DE VEICULOS | 304.220,42 | 24.505,09 | 0,00 | 328.725,51 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
