| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 361110101 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 8.227.275,22 | 903.955,87 | 0,00 | 9.131.231,09 |
| 10.outubro | 2020 | 39 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.865.689,77 | 33,00 | 0,00 | 3.865.722,77 |
| 10.outubro | 2020 | 399 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.865.689,77 | 33,00 | 0,00 | 3.865.722,77 |
| 10.outubro | 2020 | 3991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.865.689,77 | 33,00 | 0,00 | 3.865.722,77 |
| 10.outubro | 2020 | 39911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.865.689,77 | 33,00 | 0,00 | 3.865.722,77 |
| 10.outubro | 2020 | 3991101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 244.080,00 | 33,00 | 0,00 | 244.113,00 |
| 10.outubro | 2020 | 399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 244.080,00 | 33,00 | 0,00 | 244.113,00 |
| 10.outubro | 2020 | 3991102 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.498,57 | 0,00 | 0,00 | 10.498,57 |
| 10.outubro | 2020 | 399110201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 10.498,57 | 0,00 | 0,00 | 10.498,57 |
| 10.outubro | 2020 | 3991104 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.611.111,20 | 0,00 | 0,00 | 3.611.111,20 |
| 10.outubro | 2020 | 399110401 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO | 3.611.111,20 | 0,00 | 0,00 | 3.611.111,20 |
| 10.outubro | 2020 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 91.364.419,79 | 27.131,43 | 10.610.142,24 | 101.947.430,60 |
| 10.outubro | 2020 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 52.216.874,26 | 0,00 | 7.082.619,77 | 59.299.494,03 |
| 10.outubro | 2020 | 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 52.216.874,26 | 0,00 | 7.082.619,77 | 59.299.494,03 |
| 10.outubro | 2020 | 4211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 52.212.541,75 | 0,00 | 7.082.266,16 | 59.294.807,91 |
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